Постановление администрации Юргинского городского округа от 27.09.2013 N 1588 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2013 г. № 1588
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации
Юргинского городского округа от 14.10.2013 № 1685,
от 11.11.2013 № 1866)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", пунктом 1.5 статьи 35 Устава Юргинского городского округа, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных программах Юргинского городского округа.
2. Директорам программ, в процессе разработки, формировании и реализации муниципальных программ на 2014 и последующие годы руководствоваться требованиями данного Положения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Юрги от 26.07.2011 № 1247 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Юргинского городского округа, их формирования и реализации" с 01.01.2014.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Юрги и вступает в законную силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по экономическим вопросам К.А.Либец.
6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при формировании и исполнении бюджета Юргинского городского округа начиная с бюджета Юргинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
(п. 6 введен постановлением администрации Юргинского городского округа от 11.11.2013 № 1866)
И.о. главы города Юрги
Г.М.КИРЕЕВ
Утверждено
постановлением администрации
города Юрги
от 27 сентября 2013 г. № 1588
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации
Юргинского городского округа от 14.10.2013 № 1685)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юргинского городского округа, а также осуществления контроля за ходом их реализации.
2. Основные понятия, используемые в Положении:
муниципальная программа Юргинского городского округа (далее - муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Юргинского городского округа;
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;
цель муниципальной программы - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений развития посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
задача муниципальной программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественный (качественный) показатель результативности реализации программы, отражающий степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
участники муниципальной программы - директор, ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы;
директор муниципальной программы - заместитель главы города по курируемым сферам деятельности;
ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы - один из исполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, назначенный директором муниципальной программы;
исполнители муниципальной программы - структурные подразделения Администрации города;
исполнители программных мероприятий - ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий структурные подразделения администрации города, а также любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии с действующим законодательством;
эффективность муниципальной программы - синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации муниципальной программы.
II. Порядок разработки муниципальной программы
и ее структура
1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации города Юрги.
Проект перечня муниципальных программ формируется отделом по социально-экономическому развитию города с учетом предложений структурных подразделений администрации города.
Перечень муниципальных программ содержит:
наименование муниципальной программы;
директора муниципальной программы;
ответственного исполнителя (координатора) муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы.
2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (координатором) муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы с учетом стратегии социально-экономического развития Юргинского городского округа, законов Кемеровской области, правовых актов Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, муниципальных правовых актов.
3. Директор муниципальной программы в срок до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в отдел по социально-экономическому развитию города проект муниципальной программы. К проекту муниципальной программы прилагается пояснительная записка.
Пояснительная записка содержит расчет и обоснование финансовых затрат по каждому мероприятию муниципальной программы.
(п. 3 в ред. постановления администрации Юргинского городского округа от 14.10.2013 № 1685)
4. Муниципальная программа включает подпрограммы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).
5. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
5.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
5.2. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:
характеристика текущего состояния в Юргинском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;
описание целей и задач муниципальной программы;
перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятий муниципальной программы;
сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования.
6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы устанавливаются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 № 684-р, указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", указом Президента РФ от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мероприятиях по реализации государственной политики в области образования", указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 1173-р "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области", распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 № 138-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", и иными параметрами, обеспечивающими достижение поставленных целей в соответствующей сфере деятельности.
7. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Юрги в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.
8. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.
9. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.
III. Порядок оценки эффективности реализации
муниципальной программы
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:
№ п/п
Формулировка критерия
Весовой коэффициент за 1 балл
Градации
Бальная оценка
1.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы
0,8
1. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует:
- 100% или выше предусмотренных Программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;
- 100% или ниже предусмотренных Программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике
10
2. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы:
- более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;
- более 100%, но менее 120%;
- для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике
8
3. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы:
- от 50% до 80% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;
- от 120% до 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике
5
4. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы:
- менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;
- более 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике
0
2.
Освоение бюджетных средств
0,2
1. Средства освоены на 100%
10
2. Средства освоены более чем на 75%, но менее чем на 100%
8
3. Средства освоены от 50 до 75%
5
4. Средства освоены менее чем на 50%
0
При реализации муниципальной программы, по которой финансовые затраты бюджета Юргинского городского округа не предусмотрены, весовой коэффициент по первому критерию принимается равным единице.
1.1. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.
На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:
- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;
- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;
- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.
IV. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:
1.1. Местного бюджета.
1.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:
1.2.1. Федерального бюджета.
1.2.2. Областного бюджета.
1.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов.
1.2.4. Юридических и физических лиц.
2. Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Юргинского городского совета народных депутатов на очередной финансовый год и на плановый период.
V. Управление муниципальной программой
и контроль за ходом ее реализации
1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.
Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.
2. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Юргинского городского округа.
3. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежеквартально (за первый, второй и третий квартал) в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, директор муниципальной программы представляет в отдел по социально-экономическому развитию города отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы (за отчетный период нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4. До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, финансовое управление города Юрги представляет в отдел по социально-экономическому развитию города отчет об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ за отчетный год.
5. До 15 февраля года, следующего за отчетным годом, директор муниципальной программы представляет в отдел по социально-экономическому развитию города:
6.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
6.2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации, согласно разделу III настоящего Положения, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
Если муниципальная программа состоит из нескольких подпрограмм, оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме и муниципальной программе в целом.
6.3. Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
7. Отдел по социально-экономическому развитию города на основании представленных отчетов готовит сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Главе города не позднее 1 июня текущего финансового года.
Приложение № 1
к Положению
о муниципальных программах
Юргинского городского округа
Паспорт
муниципальной программы ___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на _________ годы
Наименование муниципальной программы
Директор программы
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Приложение № 2
к Положению
о муниципальных программах
Юргинского городского округа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
N
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнитель программного мероприятия
Всего
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
... *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Подпрограмма
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
* В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе.
Приложение № 3
к Положению
о муниципальных программах
Юргинского городского округа
Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
... *
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
целевой показатель (индикатор)
целевой показатель (индикатор)
Подпрограмма
целевой показатель (индикатор)
целевой показатель (индикатор)
--------------------------------
* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе
Приложение № 4
к Положению
о муниципальных программах
Юргинского городского округа
Отчет
об объеме финансовых ресурсов
муниципальной программы
за январь - _____________ года
(нарастающим итогом с начала года)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов,
тыс. рублей
отчетный период
план
кассовое исполнение
1
2
3
4
Муниципальная программа
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Подпрограмма
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Директор программы:
Приложение № 5
к Положению
о муниципальных программах
Юргинского городского округа
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и
оценке эффективности реализации муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________ год
Оценка достижения значений целевых показателей
(индикаторов) реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
Результат достижения целевого показателя (индикатора) (%)
Бальная оценка целевого показателя (индикатора)
фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
1.
(графа 6 / графа 5) * 100
2.
3.
...
n
Среднее арифметическое значение бальной оценки целевых показателей Подпрограммы 1
Х
Х
Х
Х
Х
(стр. 1 + стр. 2 + ...) / n
Подпрограмма 2
1.
2.
3.
...
n
Среднее арифметическое значение бальной оценки целевых показателей Подпрограммы 2
Х
Х
Х
Х
Х
(стр. 1 + стр. 2 + ...) / n
... и т.д. по всем Подпрограммам
Таблица 1
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по программе
Среднее арифметическое значение бальной оценки целевых показателей Подпрограммы в целом
Х
Х
Х
Х
Х
Оценка освоения бюджетных средств
Таблица 2
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Освоение бюджетных средств (%)
Бальная оценка освоения бюджетных средств
1
2
3
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
... и т.д. по всем Подпрограммам
Всего по программе
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Таблица 3
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Бальная оценка целевого показателя (индикатора)
Весовой коэффициент достижения целевых показателей
Бальная оценка освоения бюджетных средств
Весовой коэффициент освоения бюджетных средств
Итоговая оценка
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
графа 8 таблица 1
0,8 или 1 (если финансовых затрат не предусмотрено)
графа 3 таблица 2
0,2
(графа 2 * графа 3) + (графа 4 * графа 5)
Подпрограмма 2
... и т.д. по всем Подпрограммам
Всего по программе
Заключение: (вывод об эффективности реализации муниципальной программы и его обоснование)
Директор программы:
------------------------------------------------------------------